Financiën - Jaarrekeningen
Jaarrekening 2016
● De Jaarrekening 2016 is vastgesteld
De Jaarrekening 2016 is goedgekeurd
In zijn vergadering van 7 september 2017 heeft het bestuur de Jaarrekening 2016 van de Heilig Hartparochie vastgesteld. Hierin zijn de 4 separate jaarrekeningen van de 4 kerkdorpen verwerkt.
De Jaarrekening van elk kerkdorp vindt u bij het desbetreffende kerkdorp. Hieronder treft u de zogenaamde geconsolideerde jaarrekening aan: de samenvoeging van de 4 jaarrekeningen van de 4 kerkdorpen. Deze Jaarrekening 2016 van de parochie zelf is inmiddels naar het bisdom gestuurd.
Het Bisdom heeft zijn goedkeuring gegeven.
● De Jaarrekening 2016 sluit met een tekort
● Korte toelichting op de Jaarrekening 2016
● Personele lasten verspreid
Met van 1 januari 2016 zijn alle personele lasten van de parochie volgens een door het bestuur vastgestelde verdeling toegerekend aan de vier kerkdorpen. Ze rusten dus niet meer alleen op het Kerkdorp Boxtel, maar ook op de andere drie. Dit geeft aanmerkelijke verschuivingen binnen de kerkdorpen.
● Daling onderhoud
In 2016 zijn er aanmerkelijke kostenbesparingen doorgevoerd: de energiekosten zijn verlaagd, de verzekeringspremies voor alle gebouwen zijn herijkt en opnieuw vastgesteld en de exploitatiekosten van de voormalig Heilig Hartkerk zijn gedaald.
● Incidentele lasten: afdracht aan het Bisdom
In 2016 zijn er extra lasten meegenomen. Het betreft de afdracht aan het Bisdom over 2015. Deze moesten nog deels worden betaald en zijn ten laste van de Jaarrekening 2016 gebracht.
● Bijdrage parochianen
Deze zijn ook in 2016 weer iets gedaald; dit is een stijgende tendens. Alhoewel de bijdragen in 2016 tot nu toe hoopgevend zijn; ze zijn nagenoeg gelijk
● In 2016 een goed rendement beleggingen
De overtollige gelden (voorzieningen en bestemmingsreserves) worden via het Bisdom professioneel belegd. In 2016 was er een goed rendement. Het was ruim 4 procent. Tot maximaal 4 procent van de opbrengst mag ten gunste worden geboekt van het exploitatieresultaat.
● Streven voor 2017 en 2018
Het bestuur streeft ernaar om over twee jaar, dus in 2018, een sluitende jaarrekening te kunnen presenteren. Dan zijn de pastorieën en pastorietuinen wellicht verkocht en genereren de geldelijke opbrengsten daarvan extra inkomsten. Ook komen dan de (hoge) reguliere onderhoudslasten van die panden te vervallen.
